4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 24/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017       
537,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
537,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.742,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.742,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
742,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
742,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/003-2017       
-0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
6.457,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.457,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/004-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
343,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
516/012-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 516/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
517/012-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 517/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
518/012-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 518/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
519/007-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 519/0-2016 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
1119/012-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1119/0-2016 -C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5005
2103/003-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2103/3-2016
Vl.Total:
225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
2104/004-2016       
265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2104/4-2016
Vl.Total:
265,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
2105/005-2016       
355,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2105/5-2016
Vl.Total:
355,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
355,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5001
2106/006-2016       
270,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2106/6-2016
Vl.Total:
270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
5899/002-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5899/2-2016
Vl.Total:
90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/007-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6797/008-2016       
2.125,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6797/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.125,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.125,98
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7138/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7138/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7138/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7139/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7139/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7139/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7140/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7140/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7140/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7141/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7141/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7141/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7142/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7142/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7142/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7142/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7143/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7143/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7144/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7144/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7144/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7144/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7144/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7144/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7149/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7149/2-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7149/003-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7149/3-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7149/004-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7149/4-2016
Vl.Total:
900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7150/002-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7150/2-2016
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7151/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7151/1-2016
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7152/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7152/1-2016
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7153/001-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7153/1-2016
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7153/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7153/2-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7153/003-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7153/3-2016
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7220/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/003-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7220/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7220/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7221/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/003-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7221/3-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7221/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5005
8159/000-2016       
751,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8159/0-2016
Vl.Total:
751,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,52
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5005
8252/000-2016       
751,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8252/0-2016
Vl.Total:
751,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8417/000-2016       
70,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8417/0-2016
Vl.Total:
70,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8418/000-2016       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8418/0-2016
Vl.Total:
60,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8760/000-2016       
375,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8760/0-2016
Vl.Total:
375,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
8770/000-2016       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8770/0-2016
Vl.Total:
150,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
8772/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8772/0-2016
Vl.Total:
80,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8930/000-2016       
249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8930/0-2016
Vl.Total:
249,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8970/000-2016       
139,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8970/0-2016
Vl.Total:
139,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9012/000-2016       
1.355,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9012/0-2016
Vl.Total:
1.355,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.355,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9013/000-2016       
359,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9013/0-2016
Vl.Total:
359,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9015/000-2016       
560,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9015/0-2016
Vl.Total:
560,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9018/000-2016       
349,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9018/0-2016
Vl.Total:
349,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9021/000-2016       
529,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9021/0-2016
Vl.Total:
529,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9028/000-2016       
580,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9028/0-2016
Vl.Total:
580,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9092/000-2016       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9092/0-2016
Vl.Total:
240,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
9150/000-2016       
260,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9150/0-2016
Vl.Total:
260,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9187/000-2016       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9187/0-2016
Vl.Total:
120,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9230/000-2016       
451,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9230/0-2016
Vl.Total:
451,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9233/000-2016       
449,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9233/0-2016
Vl.Total:
449,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9236/000-2016       
720,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9236/0-2016
Vl.Total:
720,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9238/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9238/0-2016
Vl.Total:
100,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9239/000-2016       
200,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9239/0-2016
Vl.Total:
200,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9240/000-2016       
489,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9240/0-2016
Vl.Total:
489,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9241/000-2016       
916,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9241/0-2016
Vl.Total:
916,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
916,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9249/000-2016       
251,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9249/0-2016
Vl.Total:
251,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9251/000-2016       
520,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9251/0-2016
Vl.Total:
520,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9282/000-2016       
390,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9282/0-2016
Vl.Total:
390,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
9291/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9291/0-2016
Vl.Total:
80,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,35
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/003-2016       
1.046,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
9405/001-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9405/1-2016
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.288,98
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/001-2016       
1.255,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9408/1-2016
Vl.Total:
1.255,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.255,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/003-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9408/3-2016
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,00
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9476/002-2016       
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9476/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8829/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TROUPE PRODUÇOES LTDA
RP
J
66.106.600/0001-47
5001
9484/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9484/0-2016
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
8865/2016
Dispensa
GE GESTÃO ESTRATÉGICA LTDA EPP
RP
J
04.253.172/0001-28
5001
9485/000-2016       
7.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9485/0-2016
Vl.Total:
7.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.350,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9569/000-2016       
598,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9569/0-2016
Vl.Total:
598,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5006
9739/000-2016       
241,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9739/0-2016
Vl.Total:
241,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,73
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5005
9813/004-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9813/4-2016
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.687,50
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5001
9882/000-2016       
25,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9882/0-2016
Vl.Total:
25,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9902/000-2016       
460,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9902/0-2016
Vl.Total:
460,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10238/000-2016       
610,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10238/0-2016
Vl.Total:
610,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10244/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10244/0-2016
Vl.Total:
200,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10374/000-2016       
980,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10374/0-2016
Vl.Total:
980,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,22
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5006
10421/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10421/4-2016
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10434/000-2016       
650,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10434/0-2016
Vl.Total:
650,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,14
9693/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
10515/000-2016       
2.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10515/0-2016
Vl.Total:
2.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
10516/000-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10516/0-2016
Vl.Total:
320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
10517/000-2016       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10517/0-2016
Vl.Total:
350,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10600/000-2016       
350,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10600/0-2016
Vl.Total:
350,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10609/000-2016       
220,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10609/0-2016
Vl.Total:
220,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10613/000-2016       
369,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10613/0-2016
Vl.Total:
369,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
369,58
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
RP
J
02.647.853/0001-45
5005
10622/000-2016       
204,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10622/0-2016
Vl.Total:
204,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,62
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
10623/000-2016       
20.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10623/0-2016
Vl.Total:
20.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.740,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10643/001-2016       
5.402,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10643/1-2016
Vl.Total:
5.402,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.402,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10643/002-2016       
12.469,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10643/2-2016
Vl.Total:
12.469,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.469,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10648/001-2016       
4.551,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10648/1-2016
Vl.Total:
4.551,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.551,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10648/002-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10648/2-2016
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.510,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10648/003-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10648/3-2016
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.510,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10653/003-2016       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10653/3-2016
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.510,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10653/005-2016       
3.108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10653/5-2016
Vl.Total:
3.108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.108,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10655/000-2016       
239,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10655/0-2016
Vl.Total:
239,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10874/000-2016       
50,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10874/0-2016
Vl.Total:
50,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10877/000-2016       
398,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10877/0-2016
Vl.Total:
398,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10886/003-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10886/3-2016
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10888/003-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10888/3-2016
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10889/003-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10889/3-2016
Vl.Total:
7.032,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.032,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10890/003-2016       
10.549,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10890/3-2016
Vl.Total:
10.549,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.549,31
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10892/003-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10892/3-2016
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.509,52
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5005
10918/000-2016       
428,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10918/0-2016
Vl.Total:
428,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10923/000-2016       
679,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10923/0-2016
Vl.Total:
679,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
679,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11151/000-2016       
650,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11151/0-2016
Vl.Total:
650,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11169/000-2016       
448,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11169/0-2016
Vl.Total:
448,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
448,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11172/000-2016       
350,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11172/0-2016
Vl.Total:
350,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11174/000-2016       
750,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11174/0-2016
Vl.Total:
750,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11175/000-2016       
401,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11175/0-2016
Vl.Total:
401,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11181/000-2016       
630,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11181/0-2016
Vl.Total:
630,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11189/000-2016       
750,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11189/0-2016
Vl.Total:
750,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11192/000-2016       
400,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11192/0-2016
Vl.Total:
400,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11193/000-2016       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11193/0-2016
Vl.Total:
250,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11546/000-2016       
480,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11546/0-2016
Vl.Total:
480,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11547/000-2016       
349,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11547/0-2016
Vl.Total:
349,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11549/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11549/0-2016
Vl.Total:
80,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11551/000-2016       
249,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11551/0-2016
Vl.Total:
249,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11553/000-2016       
829,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11553/0-2016
Vl.Total:
829,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,87
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11556/000-2016       
501,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11556/0-2016
Vl.Total:
501,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11570/000-2016       
80,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11570/0-2016
Vl.Total:
80,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11587/000-2016       
100,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11587/0-2016
Vl.Total:
100,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11639/000-2016       
229,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11639/0-2016
Vl.Total:
229,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11653/000-2016       
240,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11653/0-2016
Vl.Total:
240,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,81
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11669/000-2016       
299,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11669/0-2016
Vl.Total:
299,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
11691/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11691/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11708/000-2016       
179,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11708/0-2016
Vl.Total:
179,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11710/000-2016       
279,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11710/0-2016
Vl.Total:
279,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11712/000-2016       
600,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11712/0-2016
Vl.Total:
600,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,63
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
RP
J
64.088.214/0001-44
5001
11861/000-2016       
469,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11861/0-2016
Vl.Total:
469,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,85
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5005
12756/000-2016       
163,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12756/0-2016
Vl.Total:
163,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RP
J
17.430.560/0001-89
5001
13322/000-2016       
148,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13322/0-2016
Vl.Total:
148,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,70
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
13344/000-2016       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13344/0-2016
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.976,30
7392/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
RP
J
74.400.052/0001-91
5003
13459/000-2016       
4.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13459/0-2016
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.600,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
RP
J
64.088.214/0001-44
5001
13489/000-2016       
172,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13489/0-2016
Vl.Total:
172,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.